Как учесть НДС с аванса в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Ситуация такая:оплата от покупателя 30.01 39 000,00оплата от покупателя 20.02 540 000,00реализация услуги 22.02 130 000,00оплата от покупателя 14.03 91 000,00Через помощника по учету НДС заполняю квартал. В книгу продаж попадают с\ф на аванс на 39 000 и 540 000, но в книге покупок не отражает 39 000 как возмещение. Что не так?

  Вы должны в 1 кв . в книге продаж зарегистрировать: с/ф на аванс на суммы 39 000, 540 000, 91 000 и с/ф на реализацию на сумму 130 000.
  По поводу книги покупок есть уточняющий вопрос сумма реализации на сумму 130 000 относится к какому авансу? Эти оплаты и реализация по одному договору?
• geomech, 
  оплаты 39 000 и 91 000 относятся к первому договору, к нему же и реализация на 130 000
  оплата на 540 000 это второй договор
• Цитата: оплаты 39 000 и 91 000 относятся к первому договору, к нему же и реализация на 130 000оплата на 540 000 это второй договор

  В программе верно разнесены договоры в выписке банка и в документе реализация?
• geomech, да, все договора верно разнесены
• Цитата: все договора верно разнесены

  Документы перепроводили?
  

  Цитата: оплата от покупателя 30.01 39 000,00

  счет кредита 62.02?
  

  Цитата: оплата от покупателя 20.02 540 000,00

  Счет кредита 62.02?
  

  Цитата: реализация услуги 22.02 130 000,00

  Есть проводка по зачету аванса
  Дт 62.02 Кт 62.01 на сумму 39000?
• Kamushek, документы перепровели.
  по Кт проводки оплат 62,02
  при реализации дает проводку 62.02. 62.01 на 39 000
  
  Kamushek, извиняюсь за беспокойство, нашла ошибку у себя. Неверно стояла дата при формировании. нужно ведь последнюю дату квартала, а у нас почему то средина квартала стояла
• Хорошо, что хорошо оканчивается.
  

  Цитата: Неверно стояла дата при формировании. нужно ведь последнюю дату квартала, а у нас почему то средина квартала стояла

  Пользуйтесь Помощником по НДС, он даты всегда выставляет правильно.
• Kamushek, вот им как раз и пользовалась, но почему то другие даты указал....
• Цитата: но почему то другие даты указал....

  Там только период выбираетеся, указан другой квартал?
  [img big=/Files/ForumUpload/2167684_big.НДС.id-o_1cuc2qon51ik81ge6q2123263md.JPG]/Files/ForumUpload/2167684.НДС.id-o_1cuc2qon51ik81ge6q2123263md.JPG[/img]
• Kamushek, я имею ввиду при открытии закладок формировании книги продаж и покупок
• Цитата: я имею ввиду при открытии закладок формировании книги продаж и покупок

  Так и Татьяна Вам советует делать Формирование книг через Помощник по учету НДС
• geomech, я так и делала, но дата стояла изначально не 31.03.18, а 16.02.2018г., т.е. не последнее число квартала
• Цитата: я так и делала, но дата стояла изначально не 31.03.18, а 16.02.2018г., т.е. не последнее число квартала

  Как так могла получиться?
  

  Цитата: Там только период выбираетеся

  1квартал, 2 квартал...
  Если только ручками кто-то не подправил
• geomech, даже не знаю.
• звездочка555, В принципе, уже неважно, главное - разобрались. Просто на будущее имейте в виду, что у вас такое может быть.😉 Удачи Вам.
• geomech, да, обязательно на это нужно обращать внимание 😀