Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
Фирма на УСН (доходы-расходы) по счету 70 есть не выявленные задолженности прошлых лет стала разбираться и сверять много образовалась только и за того что прошлый бухгалтер не выплатил или не правильно начисляла зп на бумаге одно в 1С другое Вопрос как теперь убрать данные дебиторки и кредиторки (какие проводки в БУ и НУ) по счету 70 потому что выявлять причину возникновения уже у не которых нет необходимости сотрудники либо уволены либо прошел срок исковой давности?
Спасибо.
Спасибо.
Comments
-
Добрый день.
Если "на бумаге" з/п начислялась правильно, а в 1С неправильно, то я бы поступил следующим образом:
Дт 91.02 Кт 70 - для дебиторской зад-ти (для целей н/у не учитываем);
Дт 70 Кт 91.01 - для кр. зад-ти. (для целей н/у учитываем). Хотя вопрос в сумму.
Вот как это объяснить руководителю - не знаю. Нужен приказ о списании. -
Спасибо, ну я думаю там уже срок исковой давности истек это 2012-2013гг.
