В 1С 8.3 при списании товара неверно отражается НДС в книге покупок: как поступить?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Лариса Соболева,  Текущая версия конфигурации: 3.0.128.10, Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0
• Ирина Панковская, добрый вечер. Опишите подробнее. У вас применяется учет НДС по способам учета?
  И сразу укажу на ошибку. Все запасы списываемые на недостачи отражаются не ручными операциями, а документом "Списание товаров" в разделе инвентаризация. А уже далее ручной операцией Дт 91.02 аналитику выбираете или создаете принимаемую для целей налогообложения Кт 94.
  Документ списания автоматически рассчитывает стоимость списываемого количества (в зависимости от способа учета запасов, настроенного у вас (ФИФО или средневзвешенная)) и при необходимости подбирает партии.
  А остальное нужно смотреть. приложите скриншот табличной части поступления товаров и проводки
• Ольга ЕС, Доброго дня! 
  Учет по средней ведется. 
  Ой как я уже только не списывала и через ручные операции и через списание товара.
  Сейчас сделала как вы описали : Сначала списание, потом ручная операция
  Получается программа в Книгу покупок НДС на возмещение ставит за минусом 270 руб. , а включает эту сумму в стоимость приобретенного товара. Верно?
• Ирина Панковская, добрый вечер. Вот и нашлась заковырка. По скриншоту увидела, что у вас настроен раздельный учет НДС.
  В типовом алгоритме по раздельному учету 1С заложено следующее:
  - товар поступил в том же квартале, что и отражается недостача, то НДС убирается со способа учета "Принимается к вычету" и включается в стоимость недостачи, а дальше в составе недостачи уже отражается в составе расходов принимаемых или не принимаемых для целей налогообложения по налогу на прибыль (касается недостач в пределах нормы и сверх норм)
  - недостача по товару отражена в одном квартале, а товар поступил ранее и НДС уже принят к вычету. В этом случае НДС восстанавливается и списывается в дебет счет 91.02 «Списание НДС на прочие расходы», а не включается в 94 счет.
• Да, раздельный. Я самоучка, сама все настраивала... Недостача в пределах нормы. Подскажите я верно делаю или что-то все таки не так?
• Ирина Панковская, у вас есть виды деятельности облагаемые и не облагаемые НДС (без НДС или по ставке 0%?) Если таковые есть, то все правильно. Если у вас вся деятельность облагаемая НДС, то ведение раздельного учета это излишняя заморочка, и ее не надо было настраивать.
• Да, есть "0" ставка НДС (мы маленький экспортер). Торговлю ведём и на экспорт и на внутреннем рынке. Спасибо вам огромное, а то из-за этих 270 руб. голову всю "сломала", а ещё когда ты единственный бухгалтер и обсудить не с кем.