Счет-фактура из подотчетного лица: отражение в 1С

Question

Добрый день!ООО на ОСНО.1С Предприятие 8.2.Сотруднику были перечислены денежные средства для покупки материалов. Он купил ТМЦ у поставщика за эти наличные средства, назвав клиентский номер нашей организации. На кассе ему выдали чек. Далее в корпоративном отделе этого поставщика ему выписали бух.документы - Счёт-фактуру и Товарную накладную на наше ООО. В 1С я делаю авансовый отчет, отражая, что предъявлен СФ. Авансовый отчет сделал лишь проводку  Д10 К71. А счет-фактура зарегистрирован в журнале учета счетов-фактур. Но проводки по НДС нет. Создала документ "Отражение НДС к вычету", но он создал уже закрывающую проводку Д68 К19. Какой документ нужно сделать в 1С, чтобы получилась проводка Д19 К71? Или вручную надо делать бух.справкой?..Прошу научить уму разуму 😓

User 1 · Answer

Здравствуйте!Авансовым отчетом разнесите Оплату Д-т 60.01 К-т 71Поступление товаров и услуг разнесите первичку: Торг-12    Д-т 10.01 К-т 60.01                                                                                                     Д-т 19.03 К-т 60.01                                                                                         Сч.ф    Д-т  68.02 К-т 19.03

User 2 · Answer

Здравствуйте!Авансовым отчетом разнесите Оплату Д-т 60.01 К-т 71Поступление товаров и услуг разнесите первичку: Торг-12    Д-т 10.01 К-т 60.01Д-т 19.03 К-т 60.01Сч.ф    Д-т  68.02 К-т 19.03Можно подробнее, пож-ста))В авансовом оставлять указание, что предъявлен счет-фактура? Или убрать?Авансовый же уже сделал проводку Д10 К71. Зачем еще раз делать поступление Д10 К60?.. Задублируется же.Спасибо)

User 3 · Answer

При разноске оплаты в Авансовом отчете программа разнесет оплату , Вы же используете закладку Товары

User 4 · Answer

При разноске оплаты в Авансовом отчете программа разнесет оплату , Вы же используете закладку ТоварыВсё, я уже поняла и исправила, спасибо большое)))

Счет-фактура из подотчетного лица: отражение в 1С

Comments